Control Estratégico
Componentes de control que al interrelacionarse entre si, permiten el Control al cumplimiento de la orientación estratégica y organizacional de la institución pública, en la consecución de los objetivos institucionales en forma eficiente y eficaz.
Componentes y Estándares
Ambiente de Control:
- Acuerdos y Compromisos Éticos
- Desarrollo del Talento Humano
- Protocolos de Buen Gobierno
Direccionamiento Estratégico:
- Planes y Programas
- Modelo de Gestión por Procesos
- Estructura Organizacional
Administración de Riesgos:
- Contexto Estratégico del Riesgo
- Identificación de Riesgos
- Análisis de Riesgos
- Valoración de Riesgos
- Políticas de Administración de Riesgos
Control de Gestión
Componentes de Control que al interrelacionarse entre si, aseguran el control a la gestión de las operaciones de la Institución orientándola al cumplimiento de sus objetivos institucionales.
Componentes y Estándares
Actividades de Control:
- Políticas de Operación
- Procedimientos
- Controles
- Indicadores
- Manual de Operación
Información:
- Información Interna
- Información Externa
- Sistemas de Información
Comunicación:
- Comunicación Institucional
- Comunicación Pública
- Rendición de Cuentas
Control de Evaluación
Componentes de Control que permiten valorar en forma permanente la efectividad del Control Interno; verificar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y actividades de la Institución; evalúa los resultados, detecta desviaciones y genera recomendaciones, a fin de orientar las acciones de mejoramiento de la institución.
Componentes y Estándares
Autoevaluación:
- Autoevaluación del Control
- Autoevaluación de Gestión
Evaluación Independiente:
- Evaluación Sistema de Control Interno
- Auditoría Interna
Planes de Mejoramiento:
- Plan de Mejoramiento Institucional
- Plan de Mejoramiento Funcional
- Plan de Mejoramiento Individual
